2024年度成都市温江区东大街第一小学校
杨柳河分校单位决算
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第一部分 单位概况
一、主要职责
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
本单位由5个内设处室组成，分别是：学生发展中心处室、教师发展中心处室、校务服务管理处室、少先队处室、安全管理处室。
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第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为484.62万元。与2023年度相比，收、支总计各增加484.62万元，增长100%。主要变动原因是本单位是新成立单位，无上年数据。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计484.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.5万元，占93.6%；其他收入31.12万元，占6.4%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计484.62万元，其中：基本支出68.19万元，占14.1%；项目支出416.43万元，占85.9%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为453.5万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加453.5万元，增长100%。主要变动原因是本单位是新成立单位，无上年数据。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出453.5万元，占本年支出合计的93.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加453.5万元，增长100%。主要变动原因是本单位是新成立单位，无上年数据。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出453.5万元，主要用于以下方面:教育支出448.48万元，占98.9%；社会保障和就业支出2.73万元，占0.6%；卫生健康支出0.65万元，占0.1%；住房保障支出1.65万元，占0.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为453.5万元，完成预算99.1%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为142.86万元，完成预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为162.05万元，完成预算100%。
3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为143.57万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.65万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出37.07万元,其中：
人员经费15.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费21.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年无“三公”经费财政拨款预算数，决算为0万元。本单位是新成立单位，无上年数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。本单位是新成立单位，无上年数据。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。本单位是新成立单位，无上年数据。其中：
公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。本单位是新成立单位，无上年数据。
国内公务接待支出0万元。
2024年本单位无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，对6个特定目标类项目编制了绩效目标；在2024年预算执行过程中，对6个特定目标类项目开展绩效监控；2024年终执行完毕后，对6个特定目标类项目开展了绩效自评。
（二）绩效自评结果
本单位在2024年度部门决算中反映“教育技术装备经费”“学校智慧安防、智能感知预警服务经费”“推进教育国际化经费”等6个特定目标类项目绩效自评情况。6个特定目标类项目绩效自评平均得分98.75分，其中，最高100分，为推进教育国际化经费、招聘新教师、职称评审、教师资格认定及注册经费项目；最低95分，为2024年新建学校运行保障项目。
《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》（附件1）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校机关运行经费支出0万元。本单位是新成立单位，无上年数据。
（二）政府采购支出情况
本单位2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校无车辆。单价100万元以上设备0台（套）。
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第三部分 名词解释
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第四部分 附 件
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表